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山東省電子稅務(wù)局財務(wù)報表報送等功能升級啦

日期:2019/11/2 11:41:22 / 人氣:6

    根據(jù)總局《稅收征管操作規(guī)范》實施要求,山東省電子稅務(wù)局進行了功能升級,11月1日正式啟用。本次升級內(nèi)容較多,涉及財務(wù)報表報送與信息采集等多項功能,為方便大家及時學(xué)習(xí)了解,小編梳理了功能變化情況,與大家共享!
    業(yè)務(wù)處理規(guī)則調(diào)整
    1、財務(wù)報表報送與信息采集
    ①調(diào)整財務(wù)報表申報表表樣。根據(jù)財政部關(guān)于財務(wù)報表報送相關(guān)內(nèi)容的規(guī)定,調(diào)整《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)集團合并財務(wù)報表》、《政府會計準(zhǔn)則制度》(原《事業(yè)單位會計制度》)等財務(wù)報表申報表表樣。
    ②財務(wù)報表報送與信息采集(企業(yè)會計準(zhǔn)則金融企業(yè))新增16個表單;增加是否《適用執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)》等選擇,納稅人選擇適用新準(zhǔn)則時則提供新版財務(wù)報表。
納稅人選擇“未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則”時,財務(wù)報表表單不做任何改變,選擇“已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則”時,財務(wù)報表表單發(fā)生改變平臺提供新版財務(wù)報表。
    納稅人自主選擇填寫新版財務(wù)報表表單或者原財務(wù)報表表單,可通過表單中“金融準(zhǔn)則執(zhí)行情況切換”進行自主選擇切換。
    財務(wù)報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換相關(guān)表樣同步調(diào)整。
    2、增值稅申報
    ①通過與增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺數(shù)據(jù)交互,實現(xiàn)增值稅一般納稅人《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)自動帶出銷項發(fā)票數(shù)據(jù)、《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)自動帶出進項發(fā)票數(shù)據(jù)、《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》自動帶出發(fā)票數(shù)據(jù)。
    ②取消增值稅一般納稅人減免備案和簡易征收辦法備案,刪除對應(yīng)監(jiān)控規(guī)則;調(diào)整《增值稅減免稅申報明細表》“減免性質(zhì)代碼”數(shù)據(jù)處理規(guī)則; 取消增值稅小規(guī)模納稅人申報時減免備案對應(yīng)監(jiān)控規(guī)則。
    3、入庫減免退抵稅
    減少“《安置殘疾人納稅人申請增值稅退稅聲明》”報送資料;刪除安置殘疾人申請增值稅退稅聲明相關(guān)監(jiān)控,增加殘疾人人數(shù)(10人)及與職工總?cè)藬?shù)比例(25%)校驗規(guī)則,增加“是否為盲人機構(gòu)”復(fù)選框。
    4、文化事業(yè)建設(shè)費繳費信息報告
    系統(tǒng)增加監(jiān)控,行業(yè)為廣告業(yè)時,登記注冊類型范圍為400(個體經(jīng)營)及以下和500(非企業(yè)單位)及以下,不允許辦理對應(yīng)稅目為“廣告業(yè)”的文化事業(yè)建設(shè)費繳費信息報告。

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